As regras abaixo são as mesmas para o cancelamento de baixas de contas a pagar e a receber.

Mas usaremos um exemplo de pagamento de contas para explicar.

Para cancelar um pagamento, será necessário acessar o menu Financeiro/Cancelamento de Baixa de Contas a Pagar.

Para cancelar um recebimento, será necessário acessar o menu Financeiro/Cancelamento de Baixa de Contas a Receber.

Selecione a(s) conta(s) que você deseja cancelar.

Depois da seleção, será necessário novamente marcar as contas que você quer cancelar.

Após a seleção, será mostrada a(s) conta(s) e abaixo os lançamentos relacionados ao pagamento.

Ao clicar em Cancelar Conta, a(s) conta(s) ficarão com o status de Pendente e os lançamentos financeiros serão retroagidos.

Uma situação que pode ocorrer é que se você selecionar uma conta para cancelamento e aparecer mais do que um lançamento vinculado a essa conta para cada Tipo(Lançamento Financeiro, Lançamento no Caixa e Caixa Gaveta), será necessário selecionar os lançamentos vinculados ao pagamento.

- Exemplos

Exemplo 1: No momento do pagamento, selecione somente UMA conta para pagar e confirmo o pagamento dela em Dinheiro.

Depois decido cancelar esse pagamento, como no momento do pagamento, selecionei UMA conta, ao cancelar, será mostrado somente UM lançamento vinculado em cada Tipo.

Com isso, basta clicar em Cancelar Contas que será realizado a operação.

Exemplo 2: No momento do pagamento, selecionei 3 contas para baixar ao mesmo tempo e confirmei o pagamento delas em Dinheiro.

Depois decido cancelar UMA dessas contas que paguei, acesso a tela de cancelamento, seleciono somente ela para cancelar.

Na tela de cancelamento, serão mostrados 3 lançamentos relacionados para tipo.

Será necessário que você selecione o lançamento de cada tipo que corresponde ao lançamento que está sendo cancelado.

Você poderá identificar pelo valor.

Ao confirmar o cancelamento, somente a conta selecionada voltará para o status de Pendente e somente os lançamentos selecionados serão retroagidos.